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广东华侨博物馆2016年决算信息公开

2018.02.26

目   录

第一部分  广东华侨博物馆基本情况

一、部门职责

二、机构设置及决算编报范围

第二部分  广东华侨博物馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门  广东华侨博物馆2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释


第一部分  广东华侨博物馆基本情况


一、主要职责:

  广东华侨博物馆位于广州市二沙岛海山街8号,是省侨办直属的财政补助公益一类事业单位。主要任务是对广大归侨、侨眷和社会各界进行爱国主义教育;宣传侨胞爱祖国爱故乡的历史和事迹;收集、保护、展出和研究涉侨历史文物和资料;展示华侨历史文化、侨乡文化等。

 二、机构设置

  截止2016年底我馆事业编制19人,实际在编人员19人。现有馆长一名、副馆长两名;设立办公室、收藏研究部、宣教展览部三个部室。


第二部分  广东华侨博物馆2016年度部门决算报表


一、收入支出决算总表

公开01表

部门:广东华侨博物馆                                                  单位:万元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

477.2

一、一般公共服务支出

12

564.06

二、其他收入

2

44.82

二、文化体育与传媒支出

13

31.20


3


三、社会保障和就业支出

14

0


4


四、医疗卫生与计划生育支出

15

1.16

本年收入合计

5

522.02

本年支出合计

16

596.42

用事业基金弥补收支差额

6

46.24

结余分配

17

0

年初结转和结余

7

32.16

其中:提取职工福利基金

18

0.00

其中:项目支出结转和结余

8

20.16

转入事业基金

19



9


年末结转和结余

20

4


10


其中:项目支出结转和结余

21

0

总计

11

600.42

总计

22

600.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

公开02表

部门:广东华侨博物馆                                                  单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

522.02

477.2

0.00

0.00

0.00

0.00

44.82

201

一般公共服务支出

498.02

453.2

0.00

0.00

0.00

0.00

44.82

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20125

港澳台侨事务

297.02

253.2

0.00

0.00

0.00

0.00

43.82

2012550

事业运行

200

200






2012599

  其他港澳台侨事务支出

297.02

253.20

0.00

0.00

0.00

0.00

43.82

207

文化体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:广东华侨博物馆                                                  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

596.42

351.26

245.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

564.06

351.26

212.8

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

561.26

351.26

210

0.00

0.00

0.00

2012550

  事业运行

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2012599

  其他港澳台侨事务支出

361.26

351.26

10

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

20702

文物

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东华侨博物馆                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

477.2

一、一般公共服务支出

10

463

463

0.00


2


二、文化体育与传媒支出

11

31.20

31.20

0.00


3


三、社会保障和就业支出

12

0

0

0.00


4


四、医疗卫生与计划生育支出

13

1.16

1.16

0.00

本年收入合计

5

477.2

本年支出合计

14

495.36

495.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

6

22.16

年末财政拨款结转和结余

15

4

4

0.00

  一般公共预算财政拨款

7

0


16




  政府性基金预算财政拨款

8

0.00


17




总计

9

499.36

总计

18

499.36

499.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东华侨博物馆                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

495.36

261.2

234.16

201

一般公共服务支出

463

261.2

201.8

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.80

0.00

1.80

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.80

0.00

1.80

20125

港澳台侨事务

461.2

261.2

200

2012550

  事业运行

200.00

0.00

200.00

2012599

  其他港澳台侨事务支出

261.2

261.20

0

207

文化体育与传媒支出

31.20

0.00

31.20

20702

文物

31.20

0.00

31.20

2070205

  博物馆

24.00

0.00

24.00

2070299

  其他文物支出

7.20

0.00

7.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1.16

0.00

1.16

21005

医疗保障

1.16

0.00

1.16

2100599

  其他医疗保障支出

1.16

0.00

1.16

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东华侨博物馆                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

175.66

302

商品和服务支出


30101

  基本工资

56.93

30201

  办公费


30102

  津贴补贴

79.23

30202

  印刷费


30103

  奖金


30204

  手续费


30104

  其他社会保障缴费

0.38

30207

  邮电费


30107

  绩效工资

39.12

30209

  物业管理费


30199

  其他工资福利支出


30211

  差旅费


303

对个人和家庭的补助

81.98

30213

  维修(护)费


30301

  离休费


30216

  培训费


30302

  退休费


30217

  公务接待费


30305

  生活补助


30226

  劳务费


30307

  医疗费


30228

  工会经费

3.56

30309

  奖励金

5.21

30229

  福利费


30311

  住房公积金

22.88

30231

  公务用车运行维护费


30313

  购房补贴

41.89

30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12

30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置


人员经费合计

257.64

公用经费合计

3.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门:广东华侨博物馆                                                 单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

6.5

8.5


4.5

4

0.96

0

0.96


0

0.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计










































































部门:广东华侨博物馆                                                 单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,2016年无收支。



第三部门  广东华侨博物馆2016年度决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入522.02万元,比2015年部门决算总收入减少38.55万元,减幅6.88%,减少的主要原因:我馆本年展览收入减少。2016年收入比年初预算减少21.7万元,主要原因是我馆展览收入年初预算较多,实际收入较少。

2016年部门决算总支出596.42万元,比2015年部门决算总支出增加86.27万元,增幅16.32%。2016年支出比年初预算增加52.7万元,主要原因是2016年我馆有年初结转结余资金及人员经费不足用事业基金进行弥补。

(一)“三公”经费支出说明

2016年我馆“三公”经费总支出0.96万元,不超过年初预算数,比2015年支出减少0.31万元,减幅24.4%,主要原因是2016年因公出国境费和公务用车购置及运行维护费支出为0,具体情况如下:

公务接待费支出0.96万元,比2015年支出减少0.31万元,减幅24.4%;比年初预算数减少3.04万元,减幅76%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严从紧控制接待活动和接待支出。全年共接待10批次,共107人次。

(二)政府采购支出说明

2016年本部门政府政府采购支出总额41.41万元,其中:政府采购货物支出41.41万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。 
    

二、专业名词解释

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入:指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 
用事业基金弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 
结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 
项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。