• 主页
  • 新闻
  • 本馆公告
  • 正文

2018年广东华侨博物馆预算

2018.03.05

目 录


第一部分  广东华侨博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  广东华侨博物馆概况


一、 主要职责

  广东华侨博物馆位于广州市二沙岛海山街8号,是省侨办直属的财政补助公益一类事业单位。主要任务是对广大归侨、侨眷和社会各界进行爱国主义教育;宣传侨胞爱祖国爱故乡的历史和事迹;收集、保护、展出和研究涉侨历史文物和资料;展示华侨历史文化、侨乡文化等。

二、机构设置

  截止2017年底我馆事业编制19人,实际在编人员18人,退休人员一名。现有馆长一名、副馆长两名;设立办公室、收藏研究部、宣教展览部三个部室。


第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东华侨博物馆                                                 单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

526.15

一、基本支出

366.15

二、财政专户拨款


二、项目支出

190

三、其他资金

30 

三、事业单位经营支出






       本年收入合计

556.15 

       本年支出合计

556.15





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






         收入总计

556.15

         支出总计

556.15

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



表2

收入总体情况表

单位名称:广东华侨博物馆                                           单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

526.15

   一般公共预算拨款

526.15

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金

30

   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入

30 



          本  年  收  入  合  计

556.15



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




           收    入    总    计

556.15


表3

支出总体情况表

单位名称:广东华侨博物馆                                           单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

366.15

   工资福利支出

312.42 

   一般商品和服务支出

38.04 

   对个人和家庭的补助

15.69 

   其他资本性支出等

 



二、项目支出

190 

   日常运转类项目

183.5 

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

6.5 

   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




          本  年  支  出  合  计

556.15 



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




           支    出    总    计

556.15 


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东华侨博物馆                                                单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

526.15

一、一般公共预算

526.15

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






        本年收入合计

526.15 

        本年支出合计

526.15


表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东华侨博物馆                                               单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

526.15

336.15

190

[201]一般公共服务支出

522.86

332.86

190

  [20125]港澳台侨事务

522.86

332.86

190

    [2012599]其他港澳台侨事务支出

522.86

332.86

190

[208]社会保障和就业支出

3.29

3.29


  [20805]行政事业单位离退休

3.29

3.29


    [2080502]事业单位离退休

3.29

3.29



表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东华侨博物馆                                          单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


                合    计

336.15

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

312.42

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

67.62

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

155.26

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

6.8

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

45.74

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

0.11

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

1.89

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

35

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

13.54

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

3.9

  [50502]商品和服务支出

  [30229]福利费

5.9

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

3.64

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

0.1

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

10.19

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

7

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

3.19


表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东华侨博物馆                                          单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


                合    计

190

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

188.2

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

1.5

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

0.2

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

5

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

55

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

2.5

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

94

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

4

  [50502]商品和服务支出

  [30212]因公出国(境)费用

6.5

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

15

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

4

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

0.3

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

0.2

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

1.8

  [50601]资本性支出(一)

  [31099]其他资本性支出

1.8


表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东华侨博物馆                                          单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费


2018年“三公”经费

10.5

      其中:(一)因公出国(境)支出

6.5

            (二)公务用车购置及运行维护支出


                  1.公务用车购置


                  2.公务用车运行维护费


            (三)公务接待费支出

4



注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东华侨博物馆                                          单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:我馆无政府性基金安排的支出,因此该表为空表。


表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东华侨博物馆                                          单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

366.15

336.15

336.15




30

广东华侨博物馆

366.15 

336.15 

336.15 




30.00 

    工资和福利支出

312.42 

312.42 

312.42 





    商品和服务支出

38.04 

13.54 

13.54 




24.50 

    对个人和家庭的补助

15.69 

10.19 

10.19 




5.50 


表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东华侨博物馆                                                 单位:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

190

190

190






广东华侨博物馆

190.00 

190.00 

190.00 






    省华侨博物馆维护运行经费

183.50 

183.50 

183.50 






    因公出国(境)项目

6.50 

6.50 

6.50 









第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

  2018年我馆收入预算556.15万元,比上年增加36.03万元,增长6.93%,主要原因是财厅实行零基预算,按实有编制人数定员定额拨付经费,人员经费和公用经费增加,另增加一名退休人员部分经费;支出预算556.15万元,比上年增加36.03万元,增长6.93%,主要原因是财厅实行零基预算,按实有编制人数定员定额拨付经费,人员经费和公用经费增加,另增加一名退休人员部分经费。

二、 “三公”经费安排情况说明

  2018年我馆“三公”经费预算安排10.5万元,比上年减少1.37万元,减幅11.54%,主要原因一是我馆完成公务用车改革,取消公车后不再支出运行维护费。二是由于2017年初部门预算统一压减了一般性支出,因我馆业务工作需要,2018“三公”经费预算恢复考核控制数。

(1)因公出国(境)费6.5万元,比上年增加0.33万元,增长5.35%,主要原因是由于2017年初部门预算统一压减了一般性支出,因我馆业务工作需要,2018“三公”经费预算恢复考核控制数。

(2)公务用车购置及运行费0万元。主要原因是我馆完成公务用车改革,取消公车后不再支出运行维护费。

(3)公务接待费4万元,比上年增加0.2万元,增长5.26%,主要原因是由于2017年初部门预算统一压减了一般性支出,因我馆业务工作需要,2018“三公”经费预算恢复考核控制数。

三、政府采购情况

  2018年我馆政府采购安排3.3万元,其中:货物类采购预算3.3万元。

四、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我馆固定资产155.7万元,其中:其他资产155.7万元。

五、预算绩效信息公开情况

  2018年,我馆没有单项超过500万元的项目经费。



第四部分  名词解释

一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 
项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。