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2019年广东华侨博物馆预算

2019.03.13

 

  第一部分  广东华侨博物馆概况

     一、主要职责

     二、机构设置

  第二部分  2019年部门预算表

     一、收支总体情况表

     二、收入总体情况表

     三、支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

     六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

     七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

     八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

     九、政府性基金预算支出情况表

     十、部门预算基本支出预算表

     十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

   第三部分  2019年部门预算情况说明

   第四部分  名词解释


第一部分  广东华侨博物馆概况

 

   一、 主要职责

    广东华侨博物馆位于广州市二沙岛海山街8号,是省委统战部直属的财政补助公益一类事业单位。主要任务是对广大归侨、侨眷和社会各界进行爱国主义教育;宣传侨胞爱祖国爱故乡的历史和事迹;收集、保护、展出和研究涉侨历史文物和资料;展示华侨历史文化、侨乡文化等。

    二、机构设置

      截止2018年底我馆事业编制19人,实际在编人员17人,退休人员2名。现设馆长一名、副馆长两名;设立办公室、收藏研究部、宣教展览部三个部室。


第二部分  2019年部门预算表



















第三部分  2019年部门预算情况说明

   一、部门预算收支增减变化情况

    2019年我馆年初收入预算637.8万元,比上年增加81.65万元,增长14.68%,主要原因是一财厅实行零基预算,按实有人数定员定额拨付经费人员经费和公用经费增加二机关事业单位预算缴交养老保险费;三增加一名退休人员部分经费;支出预算637.8万元,比上年增加81.65万元,增长14.68%,主要原因是一财厅实行零基预算,按实有人数定员定额拨付经费人员经费和公用经费增加二机关事业单位预算缴交养老保险费;三增加一名退休人员部分经费 

    二 “三公”经费安排情况说明

    2019年我馆“三公”经费预算安排9.13万元,比上年减少1.37万元,减幅13.05%,主要原因一是我馆完成公务用车改革,取消公车后不再支出运行维护费。二是由于2019年初部门预算统一压减了一般性支出, “三公”经费预算减少。

    (1因公出国(境)费6.18万元,比上年减少0.32万元,减幅4.92%,主要原因是由于2019年初部门预算统一压减了一般性支出, “三公”经费预算减少。

    (2)公务用车购置及运行费0万元。主要原因是我馆完成公务用车改革,取消公车后不再支出运行维护费。

    (3)公务接待费2.95万元,比上年减少1.05万元,减幅26.25%,主要原因是由于2019年初部门预算统一压减了一般性支出, “三公”经费预算减少。

   三、政府采购情况

    2019年我馆政府采购安排134万元,其中:货物类采购预算2万元,服务类采购132万元(包括物业管理采购130万元,法律咨询服务2万元

   四国有资产占有使用情况

     截至2018年12月31日,我馆固定资产175.96万元,其中:其他资产175.96万元。

   五、预算绩效信息公开情况

     2019年,我馆没有单项超过500万元的项目经费。


第四部分  名词解释

     一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

     部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

    财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。