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2018年廣東華僑博物館預算

2018.03.05

目 錄


第一部分  廣東華僑博物館概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  廣東華僑博物館概況


一、 主要職責

  廣東華僑博物館位于廣州市二沙島海山街8號,是省僑辦直屬的財政補助公益一類事業單位。主要任務是對廣大歸僑、僑眷和社會各界進行愛國主義教育;宣傳僑胞愛祖國愛故鄉的歷史和事跡;收集、保護、展出和研究涉僑歷史文物和資料;展示華僑歷史文化、僑鄉文化等。

二、機構設置

  截止2017年底我館事業編制19人,實際在編人員18人,退休人員一名。現有館長一名、副館長兩名;設立辦公室、收藏研究部、宣教展覽部三個部室。


第二部分  2018年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:廣東華僑博物館                                                 單位:萬元

收        入

支        出

項    目

2018年預算

項    目

2018年預算

一、財政撥款

526.15

一、基本支出

366.15

二、財政專戶撥款


二、項目支出

190

三、其他資金

30 

三、事業單位經營支出






       本年收入合計

556.15 

       本年支出合計

556.15





四、上級補助收入


四、對附屬單位補助支出


五、附屬單位上繳收入


五、上繳上級支出


六、用事業基金彌補收支總額


六、結轉下年






         收入總計

556.15

         支出總計

556.15

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。



表2

收入總體情況表

單位名稱:廣東華僑博物館                                           單位:萬元

項        目

2018年預算

一、預算撥款

526.15

   一般公共預算撥款

526.15

   基金預算撥款


二、財政專戶撥款


   教育收費


   其他財政收入撥款


三、其他資金

30

   事業收入


   事業單位經營收入


   其他收入

30 



          本  年  收  入  合  計

556.15



四、上級補助收入


五、附屬單位上繳收入


六、用事業基金彌補收支總額




           收    入    總    計

556.15


表3

支出總體情況表

單位名稱:廣東華僑博物館                                           單位:萬元

項        目

2018年預算

一、基本支出

366.15

   工資福利支出

312.42 

   一般商品和服務支出

38.04 

   對個人和家庭的補助

15.69 

   其他資本性支出等

 



二、項目支出

190 

   日常運轉類項目

183.5 

   政府購買服務類項目

 

   其他類項目


   科技研發類項目


   基本建設類項目


   補助企事業類項目


   信息化運維類項目


   專項業務類項目

 

   因公出國(境)項目

6.5 

   信息系統建設類項目




三、事業單位經營支出




          本  年  支  出  合  計

556.15 



四、對附屬單位補助支出


五、上繳上級支出


六、結轉下年




           支    出    總    計

556.15 


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:廣東華僑博物館                                                單位:萬元

收        入

支        出

項    目

2018年預算

項    目

2018年預算

一、一般公共預算

526.15

一、一般公共預算

526.15

二、政府性基金預算


二、政府性基金預算


三、國有資本經營預算


三、國有資本經營預算






        本年收入合計

526.15 

        本年支出合計

526.15


表5

2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:廣東華僑博物館                                               單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

                合    計

526.15

336.15

190

[201]一般公共服務支出

522.86

332.86

190

  [20125]港澳臺僑事務

522.86

332.86

190

    [2012599]其他港澳臺僑事務支出

522.86

332.86

190

[208]社會保障和就業支出

3.29

3.29


  [20805]行政事業單位離退休

3.29

3.29


    [2080502]事業單位離退休

3.29

3.29



表6

2018年一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東華僑博物館                                          單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算


                合    計

336.15

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

312.42

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

67.62

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

155.26

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

6.8

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

45.74

  [50501]工資福利支出

  [30108]機關事業單位基本養老保險繳費

0.11

  [50501]工資福利支出

  [30112]其他社會保障繳費

1.89

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

35

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

13.54

  [50502]商品和服務支出

  [30228]工會經費

3.9

  [50502]商品和服務支出

  [30229]福利費

5.9

  [50502]商品和服務支出

  [30239]其他交通費用

3.64

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

0.1

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

10.19

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

7

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

3.19


表7

2018年一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東華僑博物館                                          單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算


                合    計

190

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

188.2

  [50502]商品和服務支出

  [30201]辦公費

1.5

  [50502]商品和服務支出

  [30204]手續費

0.2

  [50502]商品和服務支出

  [30205]水費

5

  [50502]商品和服務支出

  [30206]電費

55

  [50502]商品和服務支出

  [30207]郵電費

2.5

  [50502]商品和服務支出

  [30209]物業管理費

94

  [50502]商品和服務支出

  [30211]差旅費

4

  [50502]商品和服務支出

  [30212]因公出國(境)費用

6.5

  [50502]商品和服務支出

  [30213]維修(護)費

15

  [50502]商品和服務支出

  [30217]公務接待費

4

  [50502]商品和服務支出

  [30226]勞務費

0.3

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

0.2

[506]對事業單位資本性補助

[310]資本性支出

1.8

  [50601]資本性支出(一)

  [31099]其他資本性支出

1.8


表8

2018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:廣東華僑博物館                                          單位:萬元

項        目

2018年預算

2018年行政經費


2018年“三公”經費

10.5

      其中:(一)因公出國(境)支出

6.5

            (二)公務用車購置及運行維護支出


                  1.公務用車購置


                  2.公務用車運行維護費


            (三)公務接待費支出

4



注:
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


表9

2018年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:廣東華僑博物館                                          單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出





注:我館無政府性基金安排的支出,因此該表為空表。


表10

2018年部門預算基本支出預算表

單位名稱:廣東華僑博物館                                          單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

366.15

336.15

336.15




30

廣東華僑博物館

366.15 

336.15 

336.15 




30.00 

    工資和福利支出

312.42 

312.42 

312.42 





    商品和服務支出

38.04 

13.54 

13.54 




24.50 

    對個人和家庭的補助

15.69 

10.19 

10.19 




5.50 


表11

2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:廣東華僑博物館                                                 單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

190

190

190






廣東華僑博物館

190.00 

190.00 

190.00 






    省華僑博物館維護運行經費

183.50 

183.50 

183.50 






    因公出國(境)項目

6.50 

6.50 

6.50 









第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

  2018年我館收入預算556.15萬元,比上年增加36.03萬元,增長6.93%,主要原因是財廳實行零基預算,按實有編制人數定員定額撥付經費,人員經費和公用經費增加,另增加一名退休人員部分經費;支出預算556.15萬元,比上年增加36.03萬元,增長6.93%,主要原因是財廳實行零基預算,按實有編制人數定員定額撥付經費,人員經費和公用經費增加,另增加一名退休人員部分經費。

二、 “三公”經費安排情況說明

  2018年我館“三公”經費預算安排10.5萬元,比上年減少1.37萬元,減幅11.54%,主要原因一是我館完成公務用車改革,取消公車后不再支出運行維護費。二是由于2017年初部門預算統一壓減了一般性支出,因我館業務工作需要,2018“三公”經費預算恢復考核控制數。

(1)因公出國(境)費6.5萬元,比上年增加0.33萬元,增長5.35%,主要原因是由于2017年初部門預算統一壓減了一般性支出,因我館業務工作需要,2018“三公”經費預算恢復考核控制數。

(2)公務用車購置及運行費0萬元。主要原因是我館完成公務用車改革,取消公車后不再支出運行維護費。

(3)公務接待費4萬元,比上年增加0.2萬元,增長5.26%,主要原因是由于2017年初部門預算統一壓減了一般性支出,因我館業務工作需要,2018“三公”經費預算恢復考核控制數。

三、政府采購情況

  2018年我館政府采購安排3.3萬元,其中:貨物類采購預算3.3萬元。

四、國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,我館固定資產155.7萬元,其中:其他資產155.7萬元。

五、預算績效信息公開情況

  2018年,我館沒有單項超過500萬元的項目經費。



第四部分  名詞解釋

一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生,推動經濟社會發展,維護國家安全,維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 
基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 
項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。 
“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。