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廣東華僑博物館2017年度決算和 “三公”經費信息公開

2018.09.10

  

第一部分  廣東華僑博物館基本情況

一、部門職責

二、機構設置

 

第二部分  廣東華僑博物館2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部門  廣東華僑博物館2017年度部門決算情況說明

 

第四部分  專業名詞解釋


第一部分  廣東華僑博物館基本情況

 

    一、主要職責:

     廣東華僑博物館位于廣州市二沙島海山街8號,是省僑辦直屬的財政補助公益一類事業單位。主要任務是弘揚華僑愛國愛鄉精神,對廣大歸僑、僑眷和社會各界進行愛國主義教育;宣傳僑胞愛祖國愛故鄉的歷史和事跡;收集、保護、展出和研究涉僑歷史文物和資料;展示華僑歷史文化、僑鄉文化等。

    二、機構設置

    截止2017年底我館事業編制19人,實際在編人員18館長1、副館長2人;設立辦公室、收藏研究部、宣教展覽部三個部室。

 

第二部分  廣東華僑博物館2017年度決算報表

















第三部門  廣東華僑博物館2017年度決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    廣東華僑博物館2017年度決算總收入616.93萬元,具體情況如下:

    1.財政撥款收入585.45萬元,比上年決算數增加108.25萬元,增長22.68%。主要變動情況是:2017年12月底財政追加2017年第二批公益一類事業單位基本支出保障資金88.14萬元、2017年新增離退休人員經費5.81萬元及2016年應休未休年休假工資報酬經費等。

    2.其他收入31.48萬元,比上年決算數減少13.34萬元,減幅29.76%。主要變動情況:我館減少展覽收入。

    (二)年度支出總體情況

    廣東華僑博物館2017年度決算總支出568.48萬元,具體情況如下:

    1.基本支出350.03萬元,比上年減少1.23萬元,減幅0.35%。其中財政撥款基本支出273.05萬元,比上年增加11.85萬元,增長4.54%,主要變動情況是:發放了2016年應休未休年休假工資報酬經費;非財政撥款基本支出76.98萬元,比上年減少13.08萬元,減幅14.52%。

    2.項目支出218.45萬元,比上年減少26.71萬元,減幅10.89%。其中財政補助項目支出218.45萬元,比上年減少15.71萬元,減幅6.71%,主要變動情況是:2017年運行維護項目經費壓減5%即減少10萬元及上年支出包括結轉資金;非財政補助項目支出0萬元,比上年減少11萬元。

    (三)年度結轉結余情況

    廣東華僑博物館2017年度年末結轉資金97.95萬元,主要是2017年12月底財政追加2017年第二批公益一類事業單位基本支出保障資金88.14萬元、2017年新增離退休人員經費5.81萬元和以前年度結轉4萬元。用事業基金彌補收支差額45.5萬元,主要是彌補非財政撥款收支差額。

    二、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2017年我館“三公”經費總支出1.35萬元,不超過年初預算數11.87萬元。與上年相比,2017年度三公經費財政撥款支出決算數比上年增加0.39萬元,其中因公出國境費和公務用車購置及運行維護費支出為0,公務接待費1.35萬元。公務接待費比上年增加0.39萬元,全年共接待24批次,共113人次。主要變動因為一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,進一步從嚴從緊控制接待活動和接待支出,全年實際支出比預算有較大節約,二是隨著業務量增加我館接待華人華僑人數增多,三是我館去年基數太少。

    三、其他重要事項的情況說明

    (一)政府采購支出說明

        2017年本部門政府采購支出總額94.99萬元,其中:政府采購貨物支出1.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出93.35萬元。

    (二)國有資產占用情況說明

  截至20171231日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

     四、專業名詞解釋

     財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
  上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
  經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  附屬單位上繳收入:指單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
  其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
  用事業基金彌補收支差額:指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
  結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
  年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
  基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
  項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      “三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。